Специфические требования потребителей

Проблема качества товаров была и остается актуальной, она носит стратегический характер. От ее решения зависит стабильность экономики нашего государства. Ведь реальная экономика, т. е. экономика жизни людей — это совокупность их хозяйственной деятельности по производству, распределению и использованию необходимой продукции.

Высокое качество изделий необходимо не только для того, чтобы они могли выполнять присущие им функции, но и для того, чтобы, став товаром, эти изделия максимально удовлетворяли потребителя.

Качество товара формирует спрос и потребление. Чем выше качество товара, тем полнее он удовлетворяет потребности покупателя. Повышение качества товаров выгодно изготовителю и потребителю.

Потребность — это нужда (чувство нехватки чего-либо, ощущаемое человеком) в чем-либо объективно необходимом для поддержания жизнедеятельности и развития организма, человеческой личности, социальной группы и общества в целом.

Потребности. Их можно классифицировать на физиологические потребности (еда, жилье, одежда и т.д.); потребности в социально-культурных средствах жизни человека (образование, культура, досуг и т.д.); потребности в средствах деятельности (предмет для производства товаров, услуг и т.д.); потребности в удовлетворении социально-престижных благ (туристические услуги, предметы роскоши и т.д.).

Возможны и другие классификации потребностей: по степени удовлетворения, по виду удовлетворения, по степени осознания и т.п.

По степени удовлетворения потребности делят на полностью удовлетворенные, не полностью удовлетворенные и неудовлетворенные. Оценивая степень удовлетворения потребностей, возможно изучение и прогнозирование спроса. Потребности могут возникать у общества в целом, внутри определенной социальной группы, у отдельного индивидуума. Таким образом, по виду удовлетворения они носят общественный и индивидуальный характер.

Возникновение общественных потребностей обусловлено развитием материального производства и производственных отношений. Индивидуальные потребности в совокупности составляют потребности общества в целом — общественные потребности. Общественные потребности проявляются через индивидуальные.

Индивидуальные потребности порождены социально-биологической сущностью человека, так как без непрерывного удовлетворения разнообразных потребностей жизнедеятельность людей невозможна. Индивидуальные потребности образуют следующую иерархию: витальные потребности (в пище, тепле и др.); потребность самосохранения (безопасности, защищенности); потребности в любви, уважении (в признании статуса), самоутверждении (самореализации).

Потребности могут быть осознанными и неосознанными. По количеству удовлетворяемых потребностей они могут быть единичными и комплексными.

Потребности динамичны и изменчивы, на базе удовлетворенных возникают новые, более высокие потребности, что подтверждает закон возвышающихся потребностей. Возвышение потребностей связано с включением личности в различные сферы и формы деятельности.

Знание общественных потребностей — залог успеха любого предприятия.

Связь потребностей и требований очевидна. Потребности людей в предметном окружении многогранны, как и требования к товарам. Знание общественных потребностей позволяет сформировать требования, предъявляемые к товару.

Требования к товарам — это условия и особенности, которым товары должны соответствовать, чтобы их можно было использовать по назначению при определенных условиях и в течение определенного времени.

Объективная особенность товаров, которая проявляется при его создании, эксплуатации или потреблении, называется свойством товаров. Следовательно, свойства товаров должны соответствовать тем требованиям, которые к ним предъявляются. Качество — это совокупность свойств продукции, т.е. совокупность особенностей, которыми товар должен обладать. Качество тесно связано с требованиями. Но между уровнем качества и требованиями существует определенная диспропорция, не всегда качество товара соответствует требованиям. Товар по качеству должен максимально приближаться к тем требованиям, которые были сформированы в результате изучения потребностей.

Требования, предъявляемые к товарам, постоянно изменяются одновременно с изменением потребностей по тем же законам, т.е. с учетом развития научно-технического прогресса, техники и технологии, экономики и культуры.

В зависимости от различных классификационных признаков требования к товарам делятся на текущие и перспективные, общие, частные и специфические, требования к качеству.

Текущие требования разрабатываются и предъявляются к серийно выпускаемой продукции. Эти требования, как правило, регламентируются нормативными и техническими документами. Текущие требования периодически пересматриваются, уточняются и изменяются.

Перспективные требования объединяют более широкий и высокий по уровню комплекс параметров продукции. Их разрабатывают на основе текущих требований.

В зависимости от степени охвата товаров требования бывают общими, частными и специфическими.

Общие требования в равной степени предъявляются к одному виду товара или преобладающему большинству товаров. К общим требованиям относятся: выполнение основной и вспомогательных функций, безопасность для жизни и здоровья потребителя, безопасность окружающей среды, надежность в эксплуатации в пределах установленного срока, эргономические, эстетические, требования к маркировке, упаковке, хранению и транспортированию товаров.

Специфические требования предъявляются к малой группе товаров, а частные — к конкретному товару. Эти требования более разнообразны и зависят от назначения и условий потребления или использования товаров. Жесткие требования предъявляют к пищевой, ценности продовольственных товаров.

Требования к прочности предъявляются к товарам, которые в процессе эксплуатации подвергаются значительным нагрузкам и деформациям (изгибу, сжатию, кручению и т.д.).

Требования, в зависимости от параметра потребления товара, который они характеризуют, подразделяют на: социальные, функциональные, надежности, эргономические, эстетические, экологические, безопасности, технологические, стандартизации, унификации и экономические.

Социальные требования характеризуют соответствие товаров общественно необходимым потребностям. Функциональные требования предусматривают соответствие товара своему назначению.

Эргономические требования определяются особенностями человека и характеристиками среды использования. Они предъявляются для повышения эффективности взаимодействия человека с изделием. Они предусматривают удобство пользования и управления изделием в процессе эксплуатации, соответствие изделия особенностям организма человека и обеспечение оптимальных условий эксплуатации его человеком.

Антропометрические требования предъявляют к соответствию изделия и его отдельных деталей размерам и форме тела человека.

Физиологические требования определяют соответствие товара закономерностям функционирования человеческого организма, устойчивость организма человека к различным воздействиям со стороны товара. Эстетические требования — это требования к информационной выразительности, рациональности формы и конструкции, внешнему оформлению, целостности композиции, совершенству исполнения и другим особенностям изделия.

Требования надежности характеризуют способность товаров выполнять заданные функции в течение определенного времени или определенной наработки.

Товары должны быть прочными и надежными в эксплуатации.

Требования долговечности сводятся к тому, чтобы товар выполнял основные функции в течение длительного времени.

Сертификация ISO / TS 16949 и IATF 16949

Система менеджмента качества для производителей автомобильных компонентов

Разработанный Международной целевой группой автомобильной промышленности (International Automotive Task Force) (IATF) стандарт ISO TS 16949 является ведущим мировым стандартом в автомобильной промышленности. Он объединяет серию стандартов качества для автопроизводителей и производителей оригинальных комплектующих (OEM) в единую процедуру сертификации. Это избавляет Вас от многократных сертификационных аудитов, занимающих много времени.

Как поставщику автомобильных комплектующих, ISO/TS 16949 помогает Вам непрерывно улучшать качество Вашей системы и процессов и полностью сфокусирован на удовлетворенности потребителей. Специфические требования заказчика (Customer-specific requirements) реализуются «один в один».

Наши эксперты поддержат Вас при построении Вашей системы менеджмента качества в соответствии с ISO/TS 16949 до прохождения сертификации.

Преимущества сертификации ISO/TS 16949 в ТЮФ

Сертификация по ISO/TS 16949 в TUV Rheinland позволит Вам:

  • Оптимизировать качества Вашей продукции и процессов;
  • Завоевать признание для Вашей продукции во всем мире;
  • Повысить безопасность Ваших потребителей;
  • Использовать высвободившиеся ресурсы для других задач в области качества;
  • Подтвердить документально и достоверно высокое качество и эффективность Вашей компании.

Процедура сертификации по ISO 16949 для производителей автомобильных комплектующих

Наши аудиторы поддержат Вас в процессе сертификации. Сертификация на соответствие ISO/TS 16949 выполняется в шесть этапов.

1. Предварительный аудит (опционально)
Аудиторы выполняют предварительную оценку с целью определить, внедрены ли требования стандарта в Вашей организации, и если да, то какие.

2. Анализ документации
Аудиторская группа изучает, в какой степени документация Вашей системы менеджмента уже соответствует требованиям ISO/TS 16949.

3. Сертификационный аудит
Вы демонстрируете практическое применение системы менеджмента. Наши аудиторы проверяют ее эффективность.

4. Выдача сертификатов
Если все критерии выполнены, ваша компания получает сертификат, демонстрирующий целостность вашей системы менеджмента и ее соответствие ISO/TS 16949.

5. Надзорные аудиты
Наши ежегодные надзорные аудиты поддерживают Вас при постоянной оптимизации процессов.

6. Ре-сертификация
Ревизионный аудит проводится через три года и помогает Вам реализовать процесс непрерывного улучшения. Это позволит Вам продемонстрировать Вашим партнерам и клиентам Вашу устойчивую приверженность к повышению качества.

Сертификация на месте производства

ISO TS 16949 основан на ISO 9001 и превосходно разработан для требований отрасли производителей автомобильных компонентов. Стандарт определяет требования к разработке, производству и – если возможно – к установке и обслуживанию продукции. Сертификация всегда проводится на производстве.

Ориентация на потребителя

Наряду с основными требованиями системы менеджмента качества (непрерывное улучшение), ISO TS 16949 фокусируется также на удовлетворенности потребителя. Требования потребителя реализуются «один в один», создавая надежный базис для доверительных отношений с клиентами.

3-я редакция стандарта ISO TS 1694 (важное)

Новый ISO/TS 16949:2009 включает новые аспекты ISO 9001, касающиеся сертификации. Он также включает изменения в 3-й редакции ISO TS 16949. Третья техническая спецификация (также известная как TS3) основана на ISO 9001:2008 и не включает никаких новых технических требований.

Интегрированная система менеджмента качества на предприятии

Объедините Вашу систему менеджмента качества с отраслевыми стандартами или с сертификацией в сфере защиты окружающей среды и охраны труда . Таким образом Вы создадите стратегию всеобщего управления качеством и идеальные условия для дальнейшего развития Вашего бизнеса.

РУКОВОДСТВО по обеспечению качества для поставщиков (СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПАО «КАМАЗ»)

    Антонина Брюхатова 1 лет назад Просмотров:

    1 РУКОВОДСТВО по обеспечению качества для поставщиков (СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПАО «КАМАЗ») 2017

    2 Содержание 1. Область применения специфических требований ПАО КАМАЗ к стандарту IATF 16949: Сокращения Термины и определения Сертификация и развитие систем менеджмента качества организации. 2 4 Контекст организации Специфические требования потребителей Развитие организации Соответствие продукции и процессов Безопасность продукта 5 5 Лидерство Корпоративная ответственность Ориентация на потребителя Роли, ответственность и полномочия в организации дополнение Ответственность и полномочия для требований к продукции и корректирующих действий Планирование Планы действий в нештатных ситуациях Цели в области качества и планирование их достижения дополнение Анализ измерительных систем Знания организации Компетентность обучение на рабочем месте Компетентность внутренних аудиторов Обмен информацией Инженерные спецификации Операционная деятельность Обмен информацией с потребителем- дополнение Планирование проектирования и разработки дополнение Навыки проектирования продукта Разработка продукта со встроенным программным обеспечением Входные данные проектирования продукта Входные данные проектирования процесса изготовления Специальные характеристики (СХ) Валидация проектирования и разработки. 12 I

    3 Процесс одобрения продукта Выходные данные проектирования и разработки Выходные данные проектирования процесса изготовления Изменение проектирования и разработки Процесс выбора поставщиков Развитие СМК поставщиков Программное обеспечение для продуктов автомобильной промышленности или продукты автомобильной промышленности со встроенным программным обеспечением План управления (ПУ) Верификация после остановки Идентификация и прослеживаемость дополнение Управление изменениями дополнение Временное изменение мер управления процессом Полный размерный контроль и функциональные испытания Уполномочивание потребителем на отступление Управление несоответствующей продукцией процесс установленный потребителем Управление доработанной продукцией Управление отремонтированной продукцией 29 9 Оценка функционирования Мониторинг и измерение процессов изготовления Удовлетворенность потребителей дополнение Входные данные для рассмотрения руководством дополнение Выходные данные рассмотрения руководством дополнение Улучшение Решение проблем Система менеджмента гарантии Приложение 1 38 II

    4 1. Область применения специфических требований ПАО КАМАЗ к стандарту IATF 16949:2019 Специфические требования, изложенные в настоящем документе должны выполняться организациями, являющимися поставщиками штучной и нештучной продукции на ПАО КАМАЗ. Положения настоящего документа должны проверять на результативное применение: — органы по сертификации СМК; — аудиторы ПАО КАМАЗ; — внутренние аудиторы организации. 2.1 Сокращения Применяемые сокращения: 8D восьмиэтапный процесс решения проблем с качеством APQP процесс перспективного планирования качества AIAG группа стандартизации в автомобильной промышленности DFMEA анализ видов и последствий потенциальных отказов конструкции IATF — Международная целевая группа автомобильной промышленности FIFO метод управления материальными потоками по принципу «первый пришел первый ушел» MSA анализ измерительных систем РРАР одобрение производства автомобильного компонента Ррm единица измерения уровня дефектности (количество единиц брака на миллион изделий) РFMEA анализ видов и последствий потенциальных отказов процесса QFD процесс структурирования функций качества SPC статистическое управление процессами АК автомобильные компоненты КД конструкторская документация КП2 контролируемые поставки 2-го уровня КП3 контролируемые переборки КПП карта потока процесса МО Министерство обороны МФК межфункциональная команда ПП представитель потребителя ПУ план управления ППА предпроизводственный аудит ПССС предприятие сервисно — сбытовой сети ПЧР предельное число рисков СМК система менеджмента качества СХ специальная характеристика ТМЦ товарно-материальные ценности ТПП технологическая подготовка производства ТО техническое обслуживание ТС техническое соглашение ТТ технические требования чертежа ТУ технические условия 1

    5 ТТМ технические требования к материалам ЦЗ центр закупок ПАО «КАМАЗ» 2.2 Термины и определения Нештучная продукция это вещества, материалы и прочая продукция, используемая в составе транспортного средства и поставляемая массой, объемом, длиной или площадью, как правило, имеющие условно-однородные свойства в пределах одной партии. Примеры нештучных материалов: антифриз, смазка, масло, герметик, гранулированные полимеры, металлопрокат, резины, лакокрасочные материалы, ткани, искусственная кожа, провода, контакты, трубопроводы и прочее. Организация поставщик АК и нештучной продукции на ПАО КАМАЗ. Поставщик компания, поставляющая АК и нештучной продукцию в организацию Потребитель ПАО КАМАЗ 3. Сертификация и развитие систем менеджмента качества организации Система менеджмента качества организации должна быть сертифицирована на соответствие требованиям стандарта IATF в любом органе по сертификации с действующей аккредитацией IATF. Перечень органов по сертификации размещен на сайте: Организация должна уведомить ПАО «КАМАЗ» об истечении срока действия сертификата системы менеджмента качества не позднее, чем за три месяца до истечения срока действия сертификата, в том случае, если повторная сертификация не запланирована организацией. Новый сертификат в обязательном порядке должен быть направлен ПАО «КАМАЗ». Степень внедрения специфических требований ПАО КАМАЗ проверяется аудиторами ПАО «КАМАЗ». Такие аудиты проводятся: — на этапе выбора организации; — при появлении системных проблем; — с целью улучшения показателей работы организации; — другое, на усмотрение ПАО «КАМАЗ». Критериями аудита является чек- листы по развитию, которые могут периодически пересматриваться. 4 Контекст организации Специфические требования потребителей Документированная информация должна демонстрировать в каких процессах СМК организации реализуется каждое специфическое требование ПАО КАМАЗ. Область действия СМК должна учитывать настоящие требования Развитие организации Организация должна стремиться к достижению категории «А» — «отличный» и не менее 80% соответствия чек-листу (уровень 2,3). 2

    6 Не зависимо от наличия запросов ПАО КАМАЗ, организация должна иметь свидетельства соответствия не менее 80% требованиям Чек-листов для развития организаций. Чек-листы для развития организаций размещены в портале «Закупки» по адресу: (рабочий стол в 1С «Портал закупок» раздел «Каталог», папка «Развитие действующих Поставщиков»). Если данный уровень соответствия не достигнут, то организация должна разработать и выполнять план корректирующих действий. Если у организации нет свидетельств соответствия чек-листам минимум на 80% и нет плана корректирующих действий или план корректирующих действий не выполнятся, то это должно расцениваться при сертификационном аудите как не выполнение цели потребителя (см. п. 5.8 Правил достижения и поддержания признания IATF). Оценка уровня развития организации осуществляется проведением аудита организаций на соответствие требованиям чек-листов для развития аудиторами ПАО «КАМАЗ». ПАО «КАМАЗ» уведомляет организацию о проведении аудита за 1 месяц до намеченного срока. В зависимости от итогового % соответствия чек-листам, организации присваивается уровень развития согласно таблице. Статус оценки % Уровень Описание МАКСИМАЛЬНЫЙ % 80-90% РАЗВИВАЕМЫЙ 70-80% 1 «Средний» уровень, при котором организация по большинству требований соответствует ожиданиям ПАО «КАМАЗ», но требуется дополнительное развитие по отдельным разделам чеклиста % 3 Уровень, при котором организация превосходит ожидания ПАО КАМАЗ. 2 Уровень, при котором организация полностью соответствует требованиям ПАО «КАМАЗ» 0 «Начальный» уровень, при котором установлено соответствие ожиданиям ПАО «КАМАЗ» по минимальному числу требований. НЕ РАЗВИВАЕМЫЙ 7 Организации с уровнем развития «2», «3» осуществляют самостоятельные работы по развитию путем поддержания уровня развития. В случае отказа от проведения аудита в указанные сроки организация будет перемещена в красную зону с последующей передачей объемов альтернативной организации. Аудит площадки: Аудит состоит из следующих этапов: — Инструктаж по технике безопасности; — Вводное совещание; — Аудит; — Подготовка итогов аудита — Совещание по итогам аудита — Оформление и передача организации отчета по аудиту. Примечание: Присутствие консультантов со стороны организации на аудите запрещено. Проведение вводного совещания Со стороны организации на вводном совещании должны присутствовать директор, представитель Потребителя и руководители, ответственные за предоставление информации по каждому разделу чек-листа. Проведение аудита. Организация обеспечивает предоставление аудитору всей запрашиваемой документации и доступ в проверяемое подразделение. Применение режима «СТОП-АУДИТ». Режим немедленного прекращения аудита применяется в случае возникновения одного из следующих событий: а) Нет сопровождения на аудите со стороны организации; б) Излишнее затягивание времени предоставления информации; в) Наличие рисков получения травм и угрозы здоровью (не предоставлены СИЗ, не проведен инструктаж по технике безопасности) г) Присутствие консультантов со стороны организации на аудите. Совещание по итогам аудита. Со стороны организации на совещаниях по итогам аудита обязаны присутствовать директор, представитель Потребителя и руководители, ответственные за предоставление информации по каждому разделу чек-листа. Прекращение взаимодействия с организацией Организация с уровнем развития «НР» осуществляет работы по внедрению требований чек-листов. ПАО «КАМАЗ проводит реквалификационный аудит через 6 месяцев. В случае отсутствия улучшений по результатам реквалификационного аудита, ПАО «КАМАЗ» осуществляет пересмотр объемов заказов в сторону уменьшения, вплоть до полного отказа от закупок. 4

    8 Соответствие продукции и процессов Если требования / часть требований к продукту установлены Техническими условиями, распространяющимися на группу продуктов, то организация может согласовать с НТЦ КАМАЗ уточненный перечень требований к отдельным продуктам с учетом специфики их эксплуатации. Если такое согласование не выполнено, то должны поддерживаться свидетельства соответствия всем требованиям Технических условий Безопасность продукта Если иное не предоставлено в составе данных для проработки запроса на освоение части (RFQ, комплект конструкторской документации), организация должна выполнять требования Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 018. Если потребителем не установлены характеристики безопасности продукта, то дополнительный запрос данной информации в адрес ПАО КАМАЗ не требуется. Организация сообщает в адрес ПАО «КАМАЗ» о имеющихся требованиях к безопасности поставляемой продукции. В организации должен быть определен персонал, отвечающий за обеспечение безопасности продукта («уполномоченный по безопасности продукта»). 5 Лидерство Корпоративная ответственность Организация должна выполнять требования комплаенс, размещенные в договоре и на сайте Ориентация на потребителя Должна поддерживаться документированная информация по анализу рисков, влияющих на выполнение целей по удовлетворенности ПАО КАМАЗ Роли, ответственность и полномочия в организации дополнение Высшее руководство организации должно назначить Представителя потребителя, согласовав кандидатуру с ПАО КАМАЗ. ПП должен обеспечить учет и выполнение требований ПАО «КАМАЗ». Необходимые полномочия должны быть делегированы Представителю потребителя организационно распорядительным документом. Представитель потребителя должен пройти обучение по специфическим требованиям ПАО КАМАЗ в организациях, указанных ПАО КАМАЗ. Дополнительно, Представитель потребителя должен предоставить в адрес ПАО КАМАЗ свидетельства успешного прохождения внешнего обучения по темам: — IATF Руководство SPC AIAG (актуальная версия) — Руководство MSA AIAG (актуальная версия) — Руководство FMEA AIAG (актуальная версия) — Руководство PPAP AIAG (актуальная версия) Одобрение ПП проводится для одной организации, представление нескольких организаций не допускается. 5

    9 ПРОЦЕССЫ ПРОЦЕССЫ СОЗДАНИЯ КАЧЕСТВА РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ Должностные обязанности ПП: Должностные обязанности ПП Анализ договора поставки в части требований к развитию СМК, обеспечению и восстановлению качества. Реализация положений договора и специфических требований Участие в определении целей в области качества Взаимодействие с потребителем при проведении аудитов Определение требований к проекту APQP Контроль соблюдения сроков проекта APQP и информирование потребителя при появлении проблем Участие в определении и согласовании перечня специальных характеристик продукции с потребителем Участие в МФГ при разработке ПУ и проведении FMEA. Информирование потребителя об изменениях продукта и процесса. Реализация процесса одобрения производства (PPAP) качестве от Потребителя Взаимодействие с потребителем при возникновении рекламаций (в т.ч. 8D и КП2, КП3) Администрирование процесса 8D ВОССТАНОВЛЕНИЯ Мониторинг информации о Разъяснения ПП должен принимать обязательное участие в согласовании договора поставки с целью ознакомления с актуальными требованиями потребителя. Если, по результатам анализа требований договора поставки выявлены новые / измененные требования, то ПП должен инициировать план по внедрению новых требований в документированных процедурах. На этапе определения целей в области качества ПП должен убедиться, что цели в области качества для продукции, поставляемой на ПАО КАМАЗ, не противоречат контрактным требованиям и направлены на постоянное улучшение. Должны быть свидетельства участия ПП в согласовании целей в области качества. Все организационные вопросы, связанные с проведением аудитов со стороны ПАО КАМАЗ решаются с ПП. Присутствие ПП на аудите является обязательным. ПП отвечает за определение и учет требований ПАО КАМАЗ к новым проектам, а том числе: — целей по качеству (PPM, гарантийный срок / пробег); — сроков реализации проекта APQP. ПП должен быть осведомлен о сроках реализации графиков APQP. ПП должен информировать ПАО КАМАЗ, при появлении рисков срыва ранее согласованных обязательств по срокам предоставления: — Образцов и первых партий продукции; — Комплекта PPAP; — Прочих согласованных обязательств. Информирование должно проводиться в разумные сроки. ПП является обязательным участником МФГ по определению специальных характеристик. ПП отвечает за согласование специальных характеристик с ПАО КАМАЗ. ПП является обязательным участником МФГ по разработке ПУ и проведению DFMEA / PFMEA. ПП несет ответственность за своевременное информирование ПАО КАМАЗ о планируемых изменениях продукта, процесса организации. ПП несет ответственность за реализацию процесса РРАР. ПП обязан обеспечить оперативный мониторинг информации о качестве от потребителя Коммуникация организации с ПАО КАМАЗ по всем вопросам, связанным с реализацией проектов 8D, КП2 и КП3 осуществляется через ПП. ПП является непосредственным руководителем всех проектов 8D в отношении продукции поставляемой на ПАО КАМАЗ. ПП должен контролировать ход внедрения 6

    10 Администрирование процессов КП2-3 Мониторинг информации о качестве от производства. Инициирование остановки производства для предупреждения выпуска брака. Согласование с потребителем разрешений на отклонение характеристик продукции. проектов 8D и быть осведомленным о сроках и статусе выполнения каждого этапа 8D. ПП является координатором всех проектов КП2 и КП3 со стороны организации в отношении продукции поставляемой на ПАО КАМАЗ. ПП должен взаимодействовать с поставщиками услуг по КП2 и КП3, а также с ПАО КАМАЗ. ПП потребителя должен отслеживать данные о внутреннем качестве продукции предназначенной для ПАО КАМАЗ (данные от производства) для предупреждения возможных проблем с соблюдением сроков и качества поставок. Если проблемы с качеством продукции в процессе производства не могут быть оперативно устранены, то ПП должен убедиться в корректности принятых мер и при необходимости инициировать остановку производства. Если возникает ситуация требующая согласования отклонений характеристик продукции от согласованных требований, то ПП инициирует процесс временного согласования разрешения на данное отклонение с ПАО КАМАЗ Ответственность и полномочия для требований к продукции и корректирующих действий Организация должна документировать процесс эскалации при решении проблем с качеством продукции. Процесс эскалации должен быть адаптирован для условий каждого вида производства и всех производственных смен. Должен быть четко определен каждый следующий уровень информирования о проблеме, если проблема не решена на предыдущем уровне. Должна поддерживаться документированная информация о случаях применения процесса эскалации для последующего анализа и улучшения процессов производства. 6 Планирование Планы действий в нештатных ситуациях Проверка результативности планов действий в нештатных ситуациях, связанных с отказом ключевого оборудования, срывов в работе коммунальных служб и нехваткой рабочей силы должна выполняться с применением документированных правил (например, чек-листов) не реже 1 раза в год Цели в области качества и планирование их достижения — дополнение Цели в области качества продукции, предназначенной для ПАО КАМАЗ должны быть установлены отдельно и включать целевые уровни: — для внутреннего и внешнего РРМ, — по обеспечению безопасности продукции и исключению риска остановки конвейера равным 0. 7

    11 Для внутреннего РРМ допускается установление общепроизводственных целей, если изготовление продукции выполняется в типовом потоке для разных потребителей Анализ измерительных систем Методы критерии для анализа измерительных систем должны соответствовать последней редакции руководства MSA AIAG. Минимальные требования для подтверждения соответствия измерительной системы: Тип данных Методика Тип СХ Количественные Оценка сходимости и Е воспроизводимости методом «Средних и размахов» или ANOVA. К Критерий GRR 10%, ndc 5 GRR 30%, ndc 5 Оценка смещения или линейности Е, К Критерии в соответствии с руководством MSA AIAG Альтернативные Оценка сходимости и Е, К Критерии в соответствии с воспроизводимости методом руководством MSA AIAG «Теория обнаружения сигнала» или «Анализ таблиц сопряженности» или «Кривая пригодности калибра» Знания организации Правила учета и использования извлеченных уроков должны быть документированы. База знаний должна содержать как минимум извлеченные уроки из : — процессов решения проблем — D/P FMEA — проектов APQP Компетентность обучение на рабочем месте Должна поддерживаться документированная информация о прохождении обучения персонала организации специфическим требованиям ПАО КАМАЗ и инструментам качества согласно выполняемым функциям Компетентность внутренних аудиторов Внутренние аудиторы, вовлеченные в аудит специфических требований ПАО КАМАЗ должны быть обучены данным специфическим требованиям. 7.4 Обмен информацией Потоки информации о качестве и удовлетворенности потребителей должны быть документированы. Информирование производственного персонала о возникновении дефектов в следующих цехах и у потребителя должно выполняться оперативно в течении 1 рабочего дня. Информирование о дефекте должно сопровождаться описанием / фото дефекта. Должны поддерживаться свидетельства ознакомления производственного персонала с дефектом. 8

    12 Инженерные спецификации При изменении версии конструкторской документации требуется повторное подписание PSW если потребовалось проведение геометрических измерений и/или испытаний и / или монтажных испытаний продукции, если иное не согласовано с ПАО КАМАЗ. 8 Операционная деятельность Обмен информацией с потребителем- дополнение В целях обеспечения оперативности информационного взаимодействия, организация должна обеспечить возможность обмена данными через портал закупок ( электронной почты. Ответственность организации в обеспечении процесса обмена данными с ПАО «КАМАЗ»: — согласовать с ПАО КАМАЗ кандидатуру ПП и постоянно действующие адрес электронной почты, номер телефона для обеспечения быстрой связи; — оперативно информировать ПАО «КАМАЗ» о смене адреса электронной почты и/или ПП (не позднее, чем за 3 дня до введения изменений); — ПП должен обеспечить проверку портала, электронной почты достаточно часто для обеспечения оперативных ответов, но не реже 1 раза в 1 час; — оформлять в портале закупок отчеты по 8D, направлять прочие отчеты по запросу потребителя по электронной почте; — обеспечить своевременное и бесперебойное техническое обслуживание орг. техники для отсутствия сбоев в работе информационного канала; — разработать подробный план действий на случай сбоя / отказа в работе информационного канала обеспечивающий быстрое восстановление работоспособности системы (не позднее 3-х часов); — согласовать поставку продукции, изготовленной другим Поставщиком. Основные коммуникации между организацией и ПАО КАМАЗ выложены в портале закупок Планирование проектирования и разработки дополнение Проектирование новых изделий и разработка (изменения) производственных процессов должны осуществляться на основе руководства APQP (AIAIG актуальная версия). Руководство APQP должно применяться: при проектировании нового продукта изменении конструкции продукта при разработке процесса изготовления для конструкции, предложенной ПАО КАМАЗ при разработке процесса изготовления для изменения конструкции, предложенной ПАО КАМАЗ при изменении процесса изготовления, связанного с изменением оборудования, оснастки, последовательности операций и введением новых технологических операций при значительном увеличение объемов производства, требующего создания дополнительных мощностей. Деятельность по APQP должна быть организована в соответствии с правилами Проектного Менеджмента. Для каждого проекта APQP: 9

    13 — должен быть назначен руководитель проекта и участники межфункциональной команды проекта, — должны быть определены цели проекта (PPM, Сpk, объем производства, период SOP и проч), — должен быть разработан детализированный сетевой график проекта, — должны проводиться совещания по проекту. Совещания по проекту должны проводиться как минимум после завершения каждой фазы проекта. — на регулярной основе должен выполняться мониторинг прогресса выполнения задач проекта. Для уточнения целевых показателей проекта организация может направить запрос в ЦЗ. Представители ПАО КАМАЗ могут проводить аудиты хода выполнения APQP — проекта, о чем заранее информируют представителя потребителя. При получении запроса на проведение APQP-проекта организация должна предоставить такую возможность и обеспечить сопровождение аудиторов потребителя на протяжении всей проверки. Правила управления изменениями APQP-проекта должны быть стандартизированы. Изменения сроков проекта, конструкции и процесса должны находиться в управляемом состоянии. Потребитель должен быть проинформирован в случаях: — изменения согласованных сроков для ключевых фаз проекта (испытание продукции, РРАР, начало производства); — изменения ранее согласованной конструкции; — изменение места производства; — изменение ранее согласованного плана управления Навыки проектирования продукта В межфункциональной команде по проектированию / изменению продукта должна быть обеспечена совокупная компетентность по методам: — QFD — DFMEA (AIAG) — DFMA — SPC Разработка продукта со встроенным программным обеспечением Организация должна использовать процесс для обеспечения качества своих продуктов со встроенным программным обеспечением, разработанным собственными силами. Например: ГОСТ Р Информационные технологии. Системная и программная инженерия. Управление жизненным циклом. Часть 3. Руководство по применению ИСО/МЭК (Процессы жизненного цикла программных средств. Для оценки процесса разработки программного обеспечения организации должна использоваться методологию оценки разработки программного обеспечения. Например: ГОСТ Р ИСО/МЭК Информационная технология. Оценка процесса. Для программного обеспечения влияющего на обеспечение безопасности транспортного средства организация должна сохранять документированную информацию о самооценке возможностей разработки программного обеспечения. Самооценка должна быть выполнена в 10

    14 соответствии с ГОСТ Р ИСО/МЭК Информационная технология. Оценка процесса. Часть 4. Руководство по применению для улучшения и оценки возможностей процесса. Самооценка должна выполняться не реже 1 раза в 3 года или при внесении изменений в процесс разработки программного обеспечения или по требованию ПАО КАМАЗ Входные данные проектирования продукта Организация должна поддерживать документированную информацию по рассмотрению вариантов конструкции, как минимум для тех случаев когда не обходимо: — выполнить проектирование концептуального нового продукта; — выполнить проектирование продукта с изменившейся концепцией. В понятие концепции продукта входит: — функции продукта; — компонентный состав продукта; — применяемые материалы. Если иное не предоставлено в составе данных для проработки запроса на освоение части (RFQ, договор), то «страной назначения» для проработки законодательных и нормативных правовых требований является Россия Входные данные проектирования процесса изготовления Должна поддерживаться документированная информация, устанавливающая правила обеспечения эргономики рабочих мест, а также свидетельства выполнения оценки эргономики рабочих мест и реализованных корректирующих действий (при необходимости) Специальные характеристики (СХ) Не зависимо от наличия ответственности за проектирование продукта организация должна определить специальные характеристики продукции или согласовать отсутствие необходимости их выделения с ПАО КАМАЗ. Формат согласования специальных характеристик «Реестр специальных характеристик» (Форма в приложении А). Согласование специальных характеристик должно быть выполнено до начала процесса одобрения автокомпонента (РРАР). Организация должна использовать следующие правила обозначения специальных характеристик: Вид характер истик Критичес кие Важные Обозначение/ Классификация Характеристики готового продукта, требующие применения особых мер управления производственной изменчивостью для минимизации риска возникновения отказов, нарушающих безопасность эксплуатации транспортного средства и / или нарушающих законодательные и нормативные правовые требования. Характеристики готового продукта, требующие применения особых мер управления производственной изменчивостью для минимизации риска возникновения отказов, влияющих на работоспособность, потребительские свойства или технологичность процессов ПАО КАМАЗ. 11

    15 Организация должна использовать следующий алгоритм определения специальных характеристик: Этап Описание 1 Определение предварительного перечня СХ на основании опыта предыдущих проектов, данных о качестве аналогичных продуктов / процессов. 2 Уточнение перечня СХ по результатам DFMEA. Если для исключения изменчивости потенциальной СХ предложена конструкционная защита от ошибок и она не требует применения дополнительных мер управления в производстве, то для данной характеристики отменяется классификация как «специальной» 3 Уточнение перечня СХ по результатам PFMEA. Если без учета применения дополнительных мер управления (например, без применения защит от ошибок и SPC) ранг возникновения равен 1 (т.е. отказ не возможен), то для конкретной характеристики отменяется классификация как «специальной». 4 Выполнение пересмотра DFMEA (при изменении перечня СХ). 5 Согласование «Реестра специальных характеристик» с ПАО КАМАЗ. ПАО КАМАЗ может изменить состав специальных характеристик. 6 Управление изменениями (при необходимости) 7 Начало процесса РРАР Организация должна установить правила проведения анализа рисков для определения специальных характеристик. Для обеспечения гарантий соответствия и воспроизводимости СХ, в Плане управления и процессе производства должны быть предусмотрены меры дополнительного управления. Мерами дополнительного управления являются следующие, не ограничиваясь: Применение устройств Защиты от Ошибок (Poka-Yoke) с функцией блокирования; Применение устройств Защиты от Ошибок (Poka-Yoke) с функцией предупреждения; Автоматизированное управление специальными характеристиками процесса; Автоматизированное статистическое управление (SPC) с функцией превентивного регулирования; 100% контроль калибром; 100% контроль и испытания с функцией оповещения оператора (свет, звук) применение контрольных карт SPC для количественных данных. Выбранный организацией комплекс мер управления должен быть достаточен для обеспечения гарантий соответствия и воспроизводимости всех СХ. Меры дополнительного управления специальными характеристиками должны быть четко изложены в Плане управления и иметь соответствующие планы реагирования. Если организация использует метод обозначения специальных характеристик отличающийся от требований ПАО КАМАЗ, то преемственность обозначений СХ должна быть определены в «Реестре специальных характеристик» Валидация проектирования и разработки Организация должна поддерживать документированную информацию о свидетельствах соответствия продукта всем установленным требованиям. Если требования или методы испытания для некоторых характеристик не определены, организация должна согласовать с 12

    16 ПАО КАМАЗ «План валидации продукта» в котором должны быть указаны методы подтверждения соответствия всем требованиям к продукту Процесс одобрения продукта Случаи инициирования процесса РРАР. Процесс одобрения производства АК и нештучной продукции инициируется организацией в следующих случаях: — подготовка производства нового продукта, ранее не поставляемого на ПАО «КАМАЗ»; — использование другой конструкции или материала вместо применявшихся ранее в одобренном продукте (при наличии ранее согласованной РРАР), если данное изменение привело к пересогласованию КД между организацией и ПАО «КАМАЗ»; — если производство перенесено на другую производственную площадку (другой адрес); — изменения в технологическом процессе; — по запросу ПАО «КАМАЗ». Уровни представления Организация направляет потребителю комплект образцов и документов в соответствии с назначенным уровнем представления. Предусмотрено пять уровней представления документов и образцов, характеризующих производство продукта: уровня Состав комплекта РРАР Уровень 1 Только заявка. Для продуктов, определяющих внешний вид, дополнительно отчет о согласовании внешнего вида. Уровень 2 Заявка с образцами продукта и ограниченным набором подтверждающих данных Уровень 3 Заявка с образцами продукта и полным набором подтверждающих данных Уровень 4 Уровень 5 Заявка и другие свидетельства, установленные потребителем. Заявка с образцами продукта и полный набор подтверждающих данных, проверенных в организации на месте производства. Требования к сохранению/представлению свидетельств РРАР в ПАО «КАМАЗ» Свидетельства РРАР Уровни представления свидетельств Заявка на одобрение производства АК S S S S R Контрольный листок требований к нештучной продукции S S S S R 2. Проектные данные 2.1 Для собственных компонентов/ деталей 2.2 Для всех прочих компонентов/деталей R R R S R S S R S * * * R R R 3. Документация по техническим изменениям, если такая имеется R S S * R 4. DFMEA-конструкции R R S * R 5. Карты потока процесса R R S * R 13

    17 6. PFMEA-процесса R R S * R 7. План управления R R S * R 8. Исследование МSA R R S * R 9. Результаты измерений R S S * R 10. Результаты испытаний материалов, технических характеристик R S S * R 11. Первоначальное исследование процессов R R S * R 12. Документация специализированной лаборатории R S S * R 13. Отчет о согласовании внешнего вида (ААR), если необходимо S S S * R 14. Образец продукции R S S * R 15 Контрольный образец R R R * R 16 Средства контроля R R R * R 17. Данные о соответствии особым требованиям потребителя : — свидетельства одобрения производств поставщиков R R S * R Условные обозначения: R Организация должна сохранять документацию на соответствующих производственных площадках и сделать ее доступной по требованию ПАО «КАМАЗ»; S Организация должна предоставить в ПАО КАМАЗ» и сохранить копию данных и документации на соответствующих производственных площадках. * Организация должна сохранять документацию на соответствующих производственных площадках и представить ее потребителю по требованию Если не согласовано иное, организация должна направить на одобрение ПАО КАМАЗ комплект свидетельств по 3-му ровню предоставления. Примечание: Требования к предоставлению свидетельств РРАР для организаций поставляющих нештучную продукцию определяются «Контрольным листом требований к нештучной продукции» (форма в руководстве РРАР AIAG). «Контрольный лист требований к нештучной продукции» должен быть согласован с ПАО КАМАЗ до начала процесса РРАР. Особые требования ПАО «КАМАЗ» к элементам РРАР Свидетельства РРАР Требования ПАО КАМАЗ, дополнительно к руководству PPAP AIAG 1 Заявка на одобрение производства АК (PSW). Контрольный листок требований к нештучной продукции. Указать «не применимо» (н/п) в разделах PSW: — «Номер части, присвоенный Потребителем», — «отчет о материалах», — «Идентифицированы ли полимерные части в соответствие с кодами маркировки ISO?». Разделы, заполняемые на усмотрение организации: — «Номер части, присвоенный организацией»; Раздел «Применяемость а/к в автомобиле» заполнить, если есть информация, если нет, указать «нет данных». В разделе «Вес» указать средний результат взвешивания 10 автокомпонентов в килограммах до 4-х знаков: 1000 кг, 100,0 14

    18 Свидетельства РРАР Требования ПАО КАМАЗ, дополнительно к руководству PPAP AIAG кг, 10,00 кг, 1,000 кг. Если применяется много позиционная формообразующая оснастка, то детали должны быть отобраны от каждой ячейки много позиционной оснастки. Вес не должен включать упаковку. Для нештучной продукции в разделе «вес» указать «не применимо». 2 Проектные данные. Предоставить согласованные с ПАО КАМАЗ ГЧ и/или СБ чертежи, ТУ или ТТМ, если применимо. Если в чертеже есть ссылка на внешний нормативный документ не российского происхождения (например: DIN, SAE), то организация должна предоставить актуальный перевод данных требований на русском языке (в виде пояснительной записки) или оформить ТУ, если иное не согласовано с Потребителем. Специальные характеристики должны быть указаны в чертеже или в «Реестре специальных характеристик» 2.1 Проектные данные для собственных компонентов / деталей. 2.2 Проектные данные для всех прочих компонентов / деталей. 3 Документация по техническим изменениям, если такая имеется Чертежи комплектующих, входящих в состав АК, изготавливаемых в производстве организации, предоставляются по требованию ПАО КАМАЗ. Предоставить, согласованные с поставщиками: — чертежи и ТУ комплектующих, входящих в состав АК. Если в чертеже есть ссылка на внешний нормативный документ не российского происхождения (например: DIN, SAE), то организация должна предоставить актуальный перевод данных требований на русском языке (в виде пояснительной записки) или оформить ТУ, если иное не согласовано с Потребителем. — требования к закупаемым материалам. Не зависимо от ответственности за проектирование, организация должна предоставить историю изменений следующих проектных данных для поставляемого АК на ПАО КАМАЗ: — ГЧ и/или СБ чертежи, ТУ или ТТМ, если применимо. 4 DFMEA-конструкции DFMEA выполнено с учетом последней версии руководства FMEA AIAG. Как минимум должны быть оценены отказы: — основных функций АК; — специальных характеристик; — характеристик, по которым есть проблемы с качеством у аналогичных АК. Если иное не согласовано, то для всех случаев ПЧРгр=100. Организация может использовать критерии S и О указанные в приложении 1. 5 Карты потока процесса Нет дополнительных требований. 6 PFMEA-процесса РFMEA выполнено с учетом последней версии руководства FMEA AIAG. Должны быть оценены отказы всех операций КПП и ПУ: обработка, контроль, перемещение, хранение, доработка, маркировка, упаковка и т.п. Если иное не согласовано, то для всех случаев ПЧРгр=100. Организация может использовать критерии S и О указанные в приложении 1. 7 План управления Нет дополнительных требований. 8 Исследование МSA Минимальные требования см. в п Результаты измерений Предоставить результаты измерений образцов для каждого 15

    19 Свидетельства РРАР Требования ПАО КАМАЗ, дополнительно к руководству PPAP AIAG производственного процесса. Записи должны содержать действительные результаты измерений всех размеров (кроме справочных) указанные в ГЧ и/или СБ чертежах АК. Отчет по измерениям должен содержать информацию о лаборатории, в которой данные измерения были выполнены. Для изделий, изготавливаемых с применением много- гнездной формообразующей оснастки (штампы, пресс-формы) измерение образцов проводить со всех гнезд каждой единицы оснастки. 10 Результаты испытаний материалов, технических характеристик 11 Первоначальное исследование процессов 12 Документация специализированной лаборатории 13 Отчет о согласовании внешнего вида (ААR), если необходимо Организация должна предоставить: — результаты испытаний технических характеристик АК и материалов, в соответствии с ТУ на продукцию, ГОСТ Р (предварительные, приемочные, квалификационные и др.) или иным согласованным с ПАО КАМАЗ документом (например, график испытаний). — результаты испытаний используемых материалов. Отчеты по испытаниям должны содержать информацию о лаборатории, в которой данные испытания были выполнены. Примечание По требованию НТЦ, организация представляет результаты испытаний от независимой лаборатории с аккредитацией по ИСО/МЭК (ISO/IEC 17025). Минимальные требования см. в п руководства. Нет дополнительных требований Эквивалентным документом является «Ярлык контрольного образца внешнего вида». 14 Образец продукции организация должна предоставить образцы АК: — изготовленные в значимом цикле производства в количестве, заранее согласованном с ПАО КАМАЗ (но не менее двух); — отобранные случайным образом. Не допускается предоставлять образцы, по которым проводились измерения и испытания. Образцы должны быть отобраны от каждой ячейки многопозиционной формообразующей оснастки. 15 Контрольный образец Одновременно с образцами, отбираемыми для проведения одобрения, организация дополнительно отбирает для согласования с потребителем контрольные образцы внешнего вида. Для нештучной продукции организация может не предоставлять контрольный образец, если иное не установлено потребителем. 16 Средства контроля Организация должна: — идентифицировать применяемые средства измерительной техники и испытательное оборудование; — обеспечить их выбор в соответствии с требованиями к размерам/параметрам АК. -оформить перечень средств измерительной техники и испытательного оборудования применяемого для проверки характеристик АК в сборе. 16

    20 Свидетельства РРАР Требования ПАО КАМАЗ, дополнительно к руководству PPAP AIAG Перечень средств измерительной техники должен содержать: — тип средства измерительной техники; — класс точности или допустимую погрешность; — номер средства измерительной техники (номер гос. реестра или чертежа); — применяемость для контролируемых характеристик АК в сборе; — заключение о соответствии (результат поверки / калибровки). По требованию ПАО КАМАЗ организация должна представить дополнительно специальные средства измерительной техники и испытательного оборудования. При этом организация должен обеспечивать техническое обслуживание данных специальных средств измерительной техники и испытательного оборудования. 17 Данные о соответствии особым требованиям потребителя: — свидетельства одобрения производств поставщиков. Организация должна предоставить: — свидетельства одобрения производств поставщиков, оформленные в виде PSW или эквивалентные ему. — документальные подтверждения выполнения всех особых требований потребителя. Например, специальные инструкции, уровень представления, количество образцов, отличное от 300 штук, обеспечение идентичности контрольных приспособлений/калибров у Поставщика и потребителя и др. Примечание: Для нештучной продукции не является обязательным предоставление: — свидетельств одобрения производств поставщиков. Организация должна оформить и хранить все перечисленные выше документы и образцы независимо от назначенного потребителем уровня представления. Все записи должны быть пригодными для чтения и содержать: наименование и обозначение АК, дату регистрации, признаки утверждения документов уполномоченными должностными лицами. Порядок предоставления свидетельств РРАР на ПАО «КАМАЗ». 17

    21 Начало 1. Направить письмо о намерении пройти РРАР 4.2 Выполнить корректирующие действия 4.1Выполнить мероприятия рабочего листа временного 2. Направить электронный архив с документами РРАР на одобрение. Получено временное одобрение Нет Да 3.1 Направить комплект РРАР с рабочим листом временного одобрения на бумажном носителе на ПАО КАМАЗ исполнителю. Подписать заявку и рабочий лист временного одобрения. Получено отклонение Да Получено полное одобрение 3.2 Подписать заявку на одобрение. Согласовать с ПАО КАМАЗ план корректирующих действий для получения одобрения. 3.3 Направить комплект РРАР на бумажном носителе на ПАО КАМАЗ исполнителю. Подписать заявку на одобрение. Конец Для прохождения процесса РРАР организация направляет письмо в ЦЗ ПАО «КАМАЗ» о намерении пройти процедуру одобрения производства. ЦЗ в течение семи дней направляет ответ организации, в котором назначает уровень представления образцов и документов. В соответствии с назначенным уровнем предоставления РРАР, организация направляет электронный архив с копиями документов (название файлов должны быть в соответствии с принадлежностью) в соответствии с назначенным уровнем предоставления РРАР на портал / e- mail (уведомлением о прочтении) исполнителю по направлению. ЦЗ акцептует пакет документов и дает сообщение организации о принятии документов в работу в течение 3-х рабочих дней. 18

    22 Если пакет документов не принимается (состав документов не соответствует уровню представления, заявка оформлена с ошибками), ЦЗ направляет соответствующее сообщение организации. Организация в течение 5-ти рабочих дней должна устранить замечания, в противном случае весь пакет документов возвращается организации. ПАО «КАМАЗ» имеет право принять решение о прекращении работ по рассмотрению РРАР. По результатам оценки свидетельств РРАР, ЦЗ информирует организацию о полученном статусе одобрения. Если получено временное или полное одобрение, то организация предоставляет на ПАО КАМАЗ все документы и образцы РРАР на бумажном носителе для подписания PSW. Если получено отклонение, то организация подписывает в ЦЗ заявку на одобрение со статусом «отклонено» без предоставления свидетельств РРАР на бумажном носителе. Комплект документов и образцов подготовленных организацией для процесса РРАР, должен быть упакован в отдельную тару (контейнер, ящик) и маркирован этикеткой «Образцы и документы части для РРАР» желтого цвета. Документы и образцы должны быть упакованы вместе. Если несколько комплектов документов и образцов предоставляются в общем контейнере, каждый комплект документов и образцов должен быть упакован и маркирован отдельно. Количество дней, в течение которых ЦЗ направляет организации заявку с принятым решением, не должно превышать 25 дней со дня принятия свидетельств РРАР в работу. Процесс одобрения изменений аналогичен указанному выше. Примечания: 1. Для информирования о планируемых изменениях, организация должна направить письмо в ЦЗ ПАО «КАМАЗ» за 32 рабочих дня до внедрения. В письме организация заявляет о необходимости одобрения изменений и указывает: — подробное описание изменения; — причину изменения; — необходимость формирования временного буфера для продукции на период прохождения процедуры одобрения; — срок поставки первой партии с измененного процесса. 2. Не требуется прохождение процедуры РРАР для временных изменений, т.к. доработка несоответствующей продукции и применение обходных процессов и методов управления. Статус одобрения По результатам анализа свидетельств РРАР принимаются следующие решения: одобрение, временное одобрение или отклонение. Полное одобрение: Полное одобрение означает, что АК или материал, включая все субкомпоненты, а также все предоставленные данные и документы соответствуют всем требованиям ПАО «КАМАЗ». При получении полного одобрения поставка АК разрешается. Временное одобрение: Временное одобрение означает, что не все предоставленные отчеты и данные соответствуют требованиям ПАО «КАМАЗ» и/или АК имеет не критические отклонения от требований согласованной спецификации. При получении временного одобрения, разрешается 19

    23 ограниченная по объему и времени поставка АК. АК со статусом «Временное одобрения» не могут считаться «Полностью одобренным». Временное одобрение может даваться если организация: — ясно определила основную причину несоответствий, помешавших одобрению; — подготовила план корректирующих действий, согласованный с ПАО КАМАЗ; — применила план сдерживающих действий на период внедрения изменений, согласованный с ПАО КАМАЗ (если есть необходимость); — согласовала с ПАО КАМАЗ дату повторного предоставления свидетельств РРАР, которая должна быть раньше окончания периода временного одобрения (должен быть запас времени для повторного прохождения РРАР). При получении временного одобрения организация должна оформить и согласовать с потребителем «Рабочий лист временного одобрения». Для нештучной продукции организация должна использовать форму «Рабочего листа временного одобрения для нештучной продукции» приведенную в руководстве РРАР AIAG. Для штучной продукции может использоваться форма «Рабочего листа временного одобрения», содержащая, как минимум: — название, номер и дату чертежа АК; — причину временного одобрения; — дату повторного предоставления РРАР (раньше даты окончания действия временного одобрения), — дату окончания действия временного одобрения; — план корректирующих действий, направленный на исключение причин временного одобрения; — описание операции дополнительного сдерживания (если необходимо): характеристика АК, средство и метод контроля, объем выборки (по умолчанию 100%), дополнительная идентификация. После внедрения мероприятий «Рабочего листа временного одобрения» требуется повторное представление свидетельств РРАР для получения «полного одобрения». Отклонение: Отклонение означает, что производственная партия, на основе которой осуществлялось представление, и сопровождающая документация не соответствует требованиям потребителя. При получении «отклонения» поставка АК не разрешается до момента получения «временного» или «полного» одобрения. При получении «отклонения» организация должна согласовать с ЦЗ план корректирующих действий, после внедрения которых процедура одобрения может быть возобновлена. В случае повторного «отклонения» ПАО «КАМАЗ» имеет право принять решение о прекращении работ по рассмотрению РРАР. В случае выявления проблем по качеству части в ходе промышленных поставок допускается приостановка действия ранее выданного заключения. Для возобновления поставок на ПАО «КАМАЗ» организация осуществляет повторное проведение процедуры одобрения по уровню представления комплекта документов и образцов части, назначенных потребителем. Хранение данных После получения одобрения потребителем, комплект документов и контрольных образцов должен храниться в организации до момента получения письменного указания 20

    24 потребителя об окончании времени действия одобрения или до момента окончания времени действия временного одобрения плюс один календарный год Выходные данные проектирования и разработки Выходные данные проектирования и разработки должны содержать (дополнительно): — руководство по диагностике / проверке неисправности. Информация оформляется в формате «Справочник дефектов» и прикладывается к пакету документов, направляемому в ПАО «КАМАЗ» для согласования проектов продукта. — информацию о результатах проведения DFMA (чек-листы, таблицы сравнительного анализа вариантов конструкции или эквивалент) — информацию о примененных защитах от ошибок в конструкции продукта Выходные данные проектирования процесса изготовления Выходные данные проектирования и разработки должны содержать (дополнительно): — исследования возможностей нового оборудования / формообразующей оснастки с расчетом индексов Cmk(Pmk). Целевое значение для индексов Сmk(Pmk) для операций, формирующих специальные характеристики продукта, устанавливается выше целевых значений Cpk(Ppk) не менее чем на 20% Изменение проектирования и разработки Для внедрения изменений конструкции должен быть инициирован проект, содержащий требуемые задач APQP. Для одобрения изменений продукта должна быть выполнена процедура PPAP. Для верификации / валидации изменении требуется изготовление пробной / опытной партии с оформлением документированной информации подтверждающей результаты верификации / валидации. Для обеспечения качества поставок на основе анализа рисков организация должна определить необходимость и продолжительность сдерживающих мер. Результат анализа рисков должен быть документирован Процесс выбора поставщиков Дополнительно, при выборе поставщика должны оцениваться исторические данные о: — качестве поставок продукции (РРМ, гарантия) — соблюдение требований к срокам / объему поставок Развитие СМК поставщиков Данное требование должно быть распространено на прямых поставщиков организации, которые производят и поставляют производственные материалы, или производственные и сервисные части. Это также включает поставщиков услуг по термической обработке, окраске, нанесению покрытий, и прочих технологических операций. Косвенные (не прямые) поставщики и поставщики услуг не включены в это требование, такие как дистрибьютеры и прочие коммерческие организации, логистика, упаковщики продукции, поставщики оснастки и оборудования. 21

    Читайте так же:  Адвокат в доме 2